1.日常性工作内容：
(1)核对每日的应收账款和发票单位是否一致。
(2)根据核对无误的有关资料，认真做好每曰营业收入转账凭证。
(3)核对由收银处交来的收银员交款单和每曰银行交款单。
(4)核查每日客人消费信用卡是否符合要求。
(5)及时核对支票(银行）回单并做好收人凭证。
(6)登记信用卡备查账。
(7)填报饮食部、客房部、娱乐部收人外币金额报表。
2.周期性的工作内容：
(1)负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收人凭证。
(2)负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单,发现问题及时同收银处联系，并妥善解决。
(3)负责每10天登记各部门外币收人报表，汇总小计，并与有关现金结算进行核对。
(4)负责每5天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。
3.月终性的工作内容：
(1)做好酒店外币收入报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，做好外币转账凭证。
(2)对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对。
(3)负责信用卡余额的核对工作。
(4)将全月挂收票户账和明细账、全月挂支票户账和明细账进行核对。
(5)清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对。
1.负责酒店物业收入的计算、确认及客户7jC、电、电话费的账务处理,包括：
(1)每月初以有效的出租合同为依据编制客户租金及费用明细表。
(2)每月中旬对酒店物业管理公司转来的电话费按要求进行账务处理。
(3)每月中旬按酒店综合办公室提供的写字楼和商住楼水、电用量统计表，计算各客户的7jC、电费用并做好转账。
(4)每月底以有效的出租合同为依据编制物业部收入凭证。
(5)登记及保管写字楼、商住楼、客房出租的合同。
2.收回挂账款及有关款项：
(1)负责及时催收客户欠账款，对未按时交款的客户，按规定程序向各级领导汇报,并采取有效的措施将欠款收回。
(2)按合同要求在规定时间内向客户收取预收款项。
(3)凭物业部开出的通知办理客户退房结账手续。
(4)及时处理收回的款项。
(5)负责在月底将写字楼、商住楼、客房的客户当月租金及费用全部收回。
3.对账：
(1)查清当月物业部收入与前月收入的差额，并追查其原因。
(2)检查客户费用明细表的租金收入与月底租金收入凭证是否相符。
(3)月底核对本岗位所属账户的余额，保证余额的准确无误。
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岗位职责：
1、确认客户信息，帮助客户填写在线申请；
2、向公司已有的优质客户群体，推荐新的产品和服务，满足客户消费梦想；
3、接听客户来电，解答客户疑问，与意向客户做进一步沟通。
任职要求：
1、工作认真负责，普通话标准清晰，表达流利；
2、熟练掌握办公软件操作，打字熟练。
上班时间：上九下六，中午休息一小时，周末双休
岗位职责：负责定期或不定期地对库存产品进行盘点与数量的监督
任职要求：男，有财务经验优先，40岁以下
岗位职责：1、为企业开展低碳咨询工作；?????2、深入企业进行温室气体，为企业出具温室气体核查报告；?????3、即时跟进企业能耗和温室气体，为企业提供节能减排解决方案。
任职要求：相关工作经验者优先。
公司联系邮箱：jdzyjt@163.com
